<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<faktury>
<faktura>
<cislo>8180025365</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6312</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</dodavatel>
<dodavatel_ico>35815256</dodavatel_ico>
<predmet>zaloha plyn - Nový OcÚ</predmet>
<cena>169.00</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-03</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-01</vystavenie>
<splatnost>2018-12-17</splatnost>
<uhrada>2018-12-04</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8180025240</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6313</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava</dodavatel>
<dodavatel_ico>35815256</dodavatel_ico>
<predmet>záloha plyn DS,KD,OcÚ</predmet>
<cena>721.00</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-03</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-01</vystavenie>
<splatnost>2018-12-17</splatnost>
<uhrada>2018-12-04</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018093</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6314</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>JUDr. Eva Horniaková, J. Kozačeka 6, 96001 Zvolen</dodavatel>
<dodavatel_ico>45029008</dodavatel_ico>
<predmet>právne služba za 11/2018</predmet>
<cena>215.00</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-03</dorucenie>
<vystavenie>2018-11-26</vystavenie>
<splatnost>2018-12-10</splatnost>
<uhrada>2018-12-04</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8363911</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6315</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29, 81105 Bratislava</dodavatel>
<dodavatel_ico>31363091</dodavatel_ico>
<predmet>Tlač Obecných novín - na rok 2019</predmet>
<cena>88.40</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-03</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-01</vystavenie>
<splatnost>2018-12-08</splatnost>
<uhrada>2018-12-04</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>201861</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6316</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>MKMS Zvolen, s.r.o, Stráž 2103/13, 96001 Zvolen</dodavatel>
<dodavatel_ico>43928021</dodavatel_ico>
<predmet>Vývoz kalu z ČOV, terénne úpravy</predmet>
<cena>630.00</cena>
<sposob_uhrady> </sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-03</dorucenie>
<vystavenie>2018-11-30</vystavenie>
<splatnost>2018-12-14</splatnost>
<uhrada>2018-12-04</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>201800229</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6317</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Záhradné centrum Vígľaš s.r.o., Vígľaš, 96202 Vígľaš</dodavatel>
<dodavatel_ico>45902208</dodavatel_ico>
<predmet>Materiál - náradie, režijný materiál</predmet>
<cena>284.06</cena>
<sposob_uhrady> </sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-03</dorucenie>
<vystavenie>2018-11-30</vystavenie>
<splatnost>2018-12-07</splatnost>
<uhrada>2018-12-04</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>3115186815</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6318</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín</dodavatel>
<dodavatel_ico>34115901</dodavatel_ico>
<predmet>Prenájom 1100 l nádob na komunálny odpad</predmet>
<cena>25.87</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-05</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-03</vystavenie>
<splatnost>2018-12-17</splatnost>
<uhrada>2018-12-05</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>3115187119</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6319</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín</dodavatel>
<dodavatel_ico>34115901</dodavatel_ico>
<predmet>Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zberny dvor</predmet>
<cena>4619.48</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-06</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-06</vystavenie>
<splatnost>2018-12-23</splatnost>
<uhrada>2018-12-07</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8221930761</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6320</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>telefón - pená siet + internet</predmet>
<cena>51.16</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-06</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-01</vystavenie>
<splatnost>2018-12-18</splatnost>
<uhrada>2018-12-07</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8221989513</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6321</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>mobilný telefón</predmet>
<cena>44.68</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-06</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-01</vystavenie>
<splatnost>2018-12-18</splatnost>
<uhrada>2018-12-07</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180103</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6322</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>ASPETTO s.r.o., J. Švermu 1565/42, 96001 Zvolen</dodavatel>
<dodavatel_ico>50693557</dodavatel_ico>
<predmet>Preprava vianočných stánkov na Mikuláša</predmet>
<cena>93.60</cena>
<sposob_uhrady> </sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-10</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-12</vystavenie>
<splatnost>2018-12-17</splatnost>
<uhrada>2018-12-10</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>262018</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6323</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Materská škola, Nová 2912/2, 96221 Lieskovec</dodavatel>
<dodavatel_ico>37897004</dodavatel_ico>
<predmet>Príspevok na stravné pre dôchodcov za 11/2018</predmet>
<cena>251.00</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-12</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-11</vystavenie>
<splatnost>2018-12-21</splatnost>
<uhrada>2018-12-12</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>08122018</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6324</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Výrostek Misárová Dominika, Mgr.art., Záhumnie 287, 97631 Hronsek</dodavatel>
<dodavatel_ico> </dodavatel_ico>
<predmet>Služby</predmet>
<cena>280.00</cena>
<sposob_uhrady> </sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-12</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-08</vystavenie>
<splatnost>2018-12-23</splatnost>
<uhrada>2018-12-12</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>9186367177</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6325</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina</dodavatel>
<dodavatel_ico>36403008</dodavatel_ico>
<predmet>elektrika ČOV</predmet>
<cena>-80.99</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-12</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-07</vystavenie>
<splatnost>2018-12-20</splatnost>
<uhrada>2018-12-19</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>0918</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6326</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Ján Šouc, Nová 2925/34, 96221 Lieskovec</dodavatel>
<dodavatel_ico>10926275</dodavatel_ico>
<predmet>Ozvučenie Mikulášskeho podujatia</predmet>
<cena>60.00</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-12</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-11</vystavenie>
<splatnost>2018-12-25</splatnost>
<uhrada>2018-12-12</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>212018</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6327</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Podpolianske osvetové stredisko, Bystrický rad, 96026 Zvolen 1</dodavatel>
<dodavatel_ico>35987120</dodavatel_ico>
<predmet>Služby - Tvorivé dielne 08.12.2018</predmet>
<cena>180.00</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-13</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-12</vystavenie>
<splatnost>2018-12-19</splatnost>
<uhrada>2018-12-13</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>180144</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6328</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Milan Strieborný Rádio-opravovňa, 30, 97401 Sebedín-Bečov</dodavatel>
<dodavatel_ico>10829521</dodavatel_ico>
<predmet>Údržba pouličného osvetlenia, služby</predmet>
<cena>177.79</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-17</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-09</vystavenie>
<splatnost>2018-12-31</splatnost>
<uhrada>2018-12-18</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>82018</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6329</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Urbárske a pozemkové spoločenstvo Liesk, 96221 Lieskovec</dodavatel>
<dodavatel_ico>42314950</dodavatel_ico>
<predmet>Prenájom pozemkov za rok 2018</predmet>
<cena>1.00</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-17</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-11</vystavenie>
<splatnost>2018-12-31</splatnost>
<uhrada>2018-12-18</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>8223046788</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6330</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA</dodavatel>
<dodavatel_ico>35763469</dodavatel_ico>
<predmet>mobilný telefón</predmet>
<cena>16.98</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-17</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-08</vystavenie>
<splatnost>2018-12-27</splatnost>
<uhrada>2018-12-18</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>20180189</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6331</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 03802 Diaková</dodavatel>
<dodavatel_ico>36785571</dodavatel_ico>
<predmet>Siete pre viacúčelové ihrisko</predmet>
<cena>616.80</cena>
<sposob_uhrady> </sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-17</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-10</vystavenie>
<splatnost>2018-12-24</splatnost>
<uhrada>2018-12-20</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1017/2018</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6332</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Ján Mičko - Delta Plus, Smreková 3378/5, 96001 Zvolen</dodavatel>
<dodavatel_ico>34324313</dodavatel_ico>
<predmet>dresy pre T-ballový oddiel - dotácia</predmet>
<cena>227.00</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-18</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-14</vystavenie>
<splatnost>2018-12-28</splatnost>
<uhrada>2018-12-18</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>201877</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6333</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Ing. Jana Tužinská - ŠPORT CENTRUM, Hájik 405/17, 96221 Lieskovec</dodavatel>
<dodavatel_ico>41655524</dodavatel_ico>
<predmet>Prenájom haly - dotácia pre T-ballový oddiel</predmet>
<cena>140.00</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-18</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-17</vystavenie>
<splatnost>2018-12-24</splatnost>
<uhrada>2018-12-18</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>002018</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6334</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>ROLED, s.r.o., Horná 2818/42, 96221 Lieskovec</dodavatel>
<dodavatel_ico>36625451</dodavatel_ico>
<predmet>výroba dodávka a montáž kancelárskeho nábytku</predmet>
<cena>509.60</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-20</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-19</vystavenie>
<splatnost>2018-12-27</splatnost>
<uhrada>2018-12-20</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>318003188</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6335</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>BIS audio, s.r.o., Na Štepnici 9657, 96001 Zvolen</dodavatel>
<dodavatel_ico>36037249</dodavatel_ico>
<predmet>Servis softwarov počítačových zariadení</predmet>
<cena>300.00</cena>
<sposob_uhrady> </sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-20</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-20</vystavenie>
<splatnost>2018-12-27</splatnost>
<uhrada>2018-12-20</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018283</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6336</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín</dodavatel>
<dodavatel_ico>46167145</dodavatel_ico>
<predmet>Workout zostava na ihrisko, infotabuľa</predmet>
<cena>1998.00</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-20</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-20</vystavenie>
<splatnost>2019-01-03</splatnost>
<uhrada>2018-12-20</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>10180547</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6337</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>2PJ GROUP spol. s r.o., J. A. Komenského 2113, 96001 Zvolen</dodavatel>
<dodavatel_ico>46827269</dodavatel_ico>
<predmet>Rekonštrukcia EZS priestorov starej pošty</predmet>
<cena>884.00</cena>
<sposob_uhrady> </sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-21</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-21</vystavenie>
<splatnost>2019-12-31</splatnost>
<uhrada>2018-12-21</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>292018</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6338</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Materská škola, Nová 2912/2, 96221 Lieskovec</dodavatel>
<dodavatel_ico>37897004</dodavatel_ico>
<predmet>stravné dôchodcovia</predmet>
<cena>192.50</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-21</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-21</vystavenie>
<splatnost>2018-12-10</splatnost>
<uhrada>2018-12-21</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>201812090</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6339</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Miroslav Mikuš - ALMIK, Krupinská cesta 9453/9B, 96001 Zvolen</dodavatel>
<dodavatel_ico>37552643</dodavatel_ico>
<predmet>montáž vertikálnych žalúzií</predmet>
<cena>725.64</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-21</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-20</vystavenie>
<splatnost>2018-01-03</splatnost>
<uhrada>2018-12-21</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>00832018</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6341</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>REMOS Zvolen, s.r.o., Hrádocká 18, 96221 Lieskovec</dodavatel>
<dodavatel_ico>36032506</dodavatel_ico>
<predmet>Oprava kanalizačnej šachty na Hornej ulici</predmet>
<cena>459.24</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-27</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-20</vystavenie>
<splatnost>2019-01-03</splatnost>
<uhrada>2018-12-28</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>180132</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6342</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>BOFIS, spol. s r. o., Kamenná 202, 96622 Lutila</dodavatel>
<dodavatel_ico>51635216</dodavatel_ico>
<predmet>Trojhojdačka, hojdačka poník</predmet>
<cena>2315.00</cena>
<sposob_uhrady> </sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-27</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-27</vystavenie>
<splatnost>2019-01-03</splatnost>
<uhrada>2018-12-28</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>262018</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6343</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Šedík, s.r.o., Hájik, 96221 Lieskovec</dodavatel>
<dodavatel_ico>44707401</dodavatel_ico>
<predmet>stavebné práce na rekonštrukcii bývalej pošty.</predmet>
<cena>4953.29</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-28</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-28</vystavenie>
<splatnost>2019-01-11</splatnost>
<uhrada>2018-12-28</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018220297</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6344</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>LANDOM s. r. o., M. R. Štefánika 7, 96001 Zvolen</dodavatel>
<dodavatel_ico>47008504</dodavatel_ico>
<predmet>poskytnutie internetových služieb ŠA 10-12/2018</predmet>
<cena>37.50</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-28</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-28</vystavenie>
<splatnost>2019-01-11</splatnost>
<uhrada>2018-12-28</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>2018220227</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6345</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>LANDOM s. r. o., M. R. Štefánika 7, 96001 Zvolen</dodavatel>
<dodavatel_ico>47008504</dodavatel_ico>
<predmet>poskytnutie internetových služieb ŠA 7-9/2018</predmet>
<cena>37.50</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-28</dorucenie>
<vystavenie>2018-09-30</vystavenie>
<splatnost>2019-01-11</splatnost>
<uhrada>2018-12-28</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>018922018</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6346</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Jozef Šmrhola - OLYMP, Maďarovská 145, 93587 Santovka</dodavatel>
<dodavatel_ico>32581190</dodavatel_ico>
<predmet>exter. menovka na dvere</predmet>
<cena>91.88</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-28</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-21</vystavenie>
<splatnost>2019-12-31</splatnost>
<uhrada>2018-12-28</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo> </cislo>
<cislo_inner>DF2018/6347</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>RÁDIO-OPRAVOVŇA Milan Strieborný, Imatra 2445/15, 96001 Zvolen</dodavatel>
<dodavatel_ico>43691692</dodavatel_ico>
<predmet>rekonštrukcia VO - oprava + údržby</predmet>
<cena>3600.00</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-28</dorucenie>
<vystavenie>2018-12-27</vystavenie>
<splatnost>2019-01-11</splatnost>
<uhrada>2018-12-31</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
<faktura>
<cislo>1801019</cislo>
<cislo_inner>DF2018/6348</cislo_inner>
<zmluva> </zmluva>
<objednavka_cislo> </objednavka_cislo>
<objednavatel>Obec Lieskovec</objednavatel>
<objednavatel_ico> </objednavatel_ico>
<dodavatel>Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda</dodavatel>
<dodavatel_ico>47192941</dodavatel_ico>
<predmet>Licenčný poplatok za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018</predmet>
<cena>418.80</cena>
<sposob_uhrady>N</sposob_uhrady>
<poznamka> </poznamka>
<datum>
<dorucenie>2018-12-28</dorucenie>
<vystavenie>2018-01-03</vystavenie>
<splatnost>2018-01-17</splatnost>
<uhrada>2018-12-31</uhrada>
<zverejnenie>2019-01-15</zverejnenie>
</datum>
<file_ftp> </file_ftp>
</faktura>
</faktury>
